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Planejamento tributário: aprenda como utilizar essa ferramenta para diminuir os impostos em sua empresa
Confira agora o passo a passo para estabelecer um planejamento tributário para sua empresa e reduzir os impostos
O planejamento tributário é uma atividade importante para qualquer negócio, não importa seu tamanho. Ele pode ajudar a garantir que a empresa esteja em conformidade com as leis e regulamentos tributários relevantes, bem como proporcionar uma oportunidade de reduzir a carga tributária.
Uma estratégia bem pensada de planejamento tributário pode ajudar a maximizar os lucros e minimizar os custos. Diante disso, este artigo fornece um guia passo a passo para estabelecer uma estratégia abrangente de planejamento tributário e reduzir os impostos em sua empresa.
Tenha uma excelente leitura!
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Por que desenvolver um planejamento tributário?
Uma das complicações mais significativas para um proprietário de empresa pode ser a alta carga tributária que ele deve suportar.
Consequentemente, é vital compreender as estratégias legais para reduzir o dinheiro que sai para fins tributários, a fim de obter o maior benefício possível.
Nesse viés, o objetivo do planejamento tributário é reduzir os gastos da empresa. Isto envolve a diminuição do valor total dos impostos pagos e do valor devido pela empresa. Ou seja, o planejamento tributário implica controlar o pagamento de impostos de uma organização e explorar meios legítimos de reduzir sua carga tributária.
Como montar um planejamento tributário?
Há vários procedimentos que devem ser observados. Entraremos em detalhes a respeito de cada um deles aqui.
1. Reúna as informações necessárias
Para começar, você precisará reunir as informações necessárias dos livros e registros da empresa. Isto ajudará a determinar as obrigações fiscais potenciais da empresa e fornecerá uma linha de base para sua estratégia de planejamento fiscal.
Por exemplo, você precisará conhecer a demonstração de lucros e perdas da empresa, o balanço patrimonial e a demonstração de fluxo de caixa. Você também precisará de informações sobre o negócio e suas operações, tais como o número de funcionários, a natureza dos serviços prestados, regime de tributação, entre outros fatores determinantes para a definição da carga tributária.
2. Compreensão das leis e regulamentos fiscais relevantes
É fundamental ter conhecimento sobre as leis e regulamentos fiscais na qual sua empresa se enquadra ou pode se enquadrar. Esse conhecimento o ajudará a identificar questões tributárias importantes para o negócio, proporcionará uma compreensão do impacto potencial sobre sua empresa e identificar oportunidades potenciais para reduzir impostos.
3. Ajuste seu enquadramento tributário
Para ajudar a reduzir os impostos que sua empresa paga, é importante garantir que sua estrutura fiscal esteja em ordem. Selecionar um sistema fiscal baseado apenas na renda de sua empresa pode ser um passo errado, pois outras opções podem ajudar a reduzir o valor que você paga.
Portanto, recomenda-se examinar a cada ano qual é a situação ideal para sua organização. Compare sistemas como o Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real e decida qual é o mais adequado para seu negócio. Ao fazer isso, você pode garantir que sua empresa está na estrutura correta e paga o menor montante de impostos legalmente possível.
4. Identificar deduções, créditos e outros benefícios fiscais disponíveis
Em seguida, será necessário identificar as deduções, créditos e outros benefícios fiscais relevantes que podem ajudar a reduzir as obrigações fiscais da empresa. Isto dependerá na maioria da natureza de seu negócio, de sua posição financeira e das leis e regulamentos fiscais em vigência.
5. Desenvolvendo uma estratégia de planejamento tributário
A análise dos dados da organização do ponto de vista jurídico e fiscal foi feita. Agora é importante avaliar como à organização pode trabalhar dentro destas condições, diminuindo seus custos tributários sem desconsiderar a legislação ou sua operação.
Uma estratégia de planejamento tributário ajudará a determinar a abordagem correta para seu setor tributário.
Não é um trabalho simples devido à complexidade fiscal de nossa nação. Além disso, compreender como os impostos podem afetar a rentabilidade da empresa em relação a seus gastos em compras, vendas e outras transações é essencial para a redução de custos com impostos.
6. Monitore as leis e seu planejamento
Uma vez que você tenha estabelecido uma estratégia abrangente de planejamento tributário, você precisará monitorar as leis e mudanças fiscais. Isto ajudará a garantir que sua empresa permaneça em conformidade com as leis e regulamentos tributários.
Por exemplo, se as leis ou regulamentos tributários mudarem, você precisará revisar sua estratégia de planejamento tributário para garantir que ela permaneça apropriada e abrangente. Isto pode ajudar a garantir que sua empresa continue a cumprir com as leis e regulamentos tributários.
Também pode oferecer uma oportunidade para reavaliar a estratégia de planejamento tributário e fazer quaisquer mudanças ou ajustes necessários.
7. Pense em contratar um profissional da área tributária
Finalmente, você deve fazer a contratação de um profissional de impostos para ajudá-lo a estabelecer uma estratégia abrangente de planejamento tributário e reduzir as obrigações fiscais atuais e potenciais de sua empresa.
Um profissional da área tributária pode fornecer uma nova perspectiva sobre sua estratégia de planejamento tributário e ajudá-lo a identificar áreas para economias fiscais. Eles também podem ajudá-lo a navegar nas complexidades das leis e regulamentos fiscais e garantir que sua empresa permaneça em conformidade com as leis e regulamentos.
O planejamento tributário vai além da redução de impostos
Lembre-se, desenvolver um planejamento tributário não se trata apenas de economizar dinheiro; a legalidade é uma obrigação e a falta dela pode gerar prejuízos enormes.
Ao manter um sistema coordenado e dados bem ordenados, a empresa diminui drasticamente suas chances de atrasos na entrega de documentação, evita erros que poderiam resultar em penalidades, e também cumpre prazos de pagamento de impostos, seja ao nível local, estadual ou federal.
Tanto os indivíduos quanto as empresas querem reduzir a carga tributária, mas isto não é justificação para ir contra a lei. Quaisquer atividades fraudulentas ou quaisquer jogos legais não devem ser considerados.
Para evitar qualquer problema, certifique-se de contratar uma equipe de contabilidade conhecedora, confiável e, o mais importante, ética e responsável.
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